Mutatie begroting 2026 versus 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma (bedragen x € 1.000,-; + = voordeel, -=nadeel) | Begroting 2025*) | Begroting 2026 | Verschil | |||||
Werk en inkomen | -7.110 | -7.260 | -150 | |||||
Jeugd | -11.524 | -11.357 | 166 | |||||
Maatschappelijke ondersteuning | -13.449 | -12.879 | 570 | |||||
Welzijn en educatie | -7.548 | -7.650 | -103 | |||||
Omgeving | -4.922 | -5.112 | -191 | |||||
Openbare orde en veiligheid | 190 | -2.663 | -2.852 | |||||
Bestuur en algemene ondersteuning | 34.337 | 35.935 | 1.598 | |||||
Onroerende zaakbelasting | 10.296 | 10.466 | 171 | |||||
Overige middelen | -270 | 521 | 791 | |||||
Totaal verschil 2026 t.o.v. 2025 | 0 | |||||||
*) Begroting 2025 is de stand t/m de vastgestelde Perspectiefnota 2025
Mutatie per product (x € 1.000) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
(+=voordeel, -=nadeel) | 2025 | 2026 | Verschil | ||
Werk en inkomen | |||||
Inkomensregelingen | -2.270 | -2.835 | -566 | ||
WSW en beschut werk | -3.342 | -3.095 | 247 | ||
Arbeidsparticipatie | -1.498 | -1.330 | 168 | ||
Totaal Verschil | Werk en inkomen | -150 | |||
Jeugd | |||||
Onderwijsbeleid en leerlingzaken P2 | -219 | -155 | 64 | ||
Samenkracht en burgerparticitpatie P2 | -219 | -274 | -55 | ||
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen P2 | -337 | -295 | 42 | ||
Jeugdhulp ambulant | -6.580 | -6.568 | 12 | ||
Jeugdhulp met verblijf | -2.512 | -2.462 | 50 | ||
PGB P2 | -250 | -180 | 70 | ||
Jeugdbescherming en reclassering | -378 | -378 | |||
Volksgezondheid P2 | -1.029 | -1.046 | -17 | ||
Totaal Verschil | Jeugd | 166 | |||
Maatschappelijke ondersteuning | |||||
Onderwijshuisvesting P3 | -414 | -365 | 49 | ||
Samenkracht en burgerparticipatie P3 | -4.017 | -3.933 | 84 | ||
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen P3 | -1.032 | -1.102 | -71 | ||
Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | -1.614 | -1.113 | 502 | ||
Ondersteuning volwassenenhulp | -5.563 | -5.530 | 33 | ||
PGB P3 | -140 | -145 | -5 | ||
Beschermd wonen | -143 | -150 | -7 | ||
Volksgezondheid P3 | -526 | -542 | -16 | ||
Totaal Verschil | Maatschappelijke ondersteuning | 570 | |||
Welzijn en educatie | |||||
Economische promotie | -311 | -308 | 3 | ||
Openbaar basisonderwijs | -55 | -55 | |||
Onderwijshuisvesting P4 | -777 | -685 | 92 | ||
Onderwijsbeleid en leerlingzaken P4 | -403 | -398 | 4 | ||
Sportbeleid en activering | -332 | -305 | 27 | ||
Sportaccommodaties | -1.136 | -974 | 162 | ||
Cultuurpresentatie, cultuurproductie | -469 | -378 | 91 | ||
Musea | -17 | -17 | |||
Cultureel erfgoed P4 | -4 | -4 | |||
Media | -587 | -740 | -153 | ||
Openbaar groen en (openlucht) recreatie P4 | -3.426 | -3.757 | -331 | ||
Samenkracht en burgerparticipatie P4 | -47 | -47 | |||
Begraafplaatsen en cremetoria | 17 | 19 | 2 | ||
Totaal Verschil | Welzijn en educatie | -103 | |||
Omgeving | |||||
Beheer overige gebouwen en gronden P5 | -143 | -213 | -70 | ||
Verkeer en vervoer P5 | -3.685 | -3.625 | 60 | ||
Onderwijsbeleid en leerlingzaken P5 | -55 | -34 | 21 | ||
Cultureel erfgoed P5 | -129 | -139 | -10 | ||
Openbaar groen en (openlucht) recreatie P5 | -66 | -66 | |||
Samenkracht en burgerparticipatie P5 | -50 | 50 | |||
Riolering | 1.060 | 635 | -425 | ||
Afval | 727 | 786 | 60 | ||
Milieubeheer | -637 | -783 | -146 | ||
Ruimte en leefomgeving | -846 | -776 | 70 | ||
Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein) P5 | -16 | -6 | 10 | ||
Wonen en bouwen | -1.082 | -892 | 190 | ||
Totaal Verschil | Omgeving | -191 | |||
Openbare orde en veiligheid | |||||
Crisisbeheersing en brandweer | -1.864 | -1.938 | -75 | ||
Openbare orde en veiligheid | -605 | -717 | -112 | ||
Samenkracht en burgerparticipatie P6 | 2.658 | -7 | -2.666 | ||
Totaal Verschil | Openbare orde en veiligheid | -2.852 | |||
Bestuur en algemene ondersteuning | |||||
Bestuur | -2.357 | -2.369 | -12 | ||
Burgerzaken | 280 | 257 | -24 | ||
Beheer gebouwen en overige gronden P7 | 171 | -171 | |||
Overhead bedrijfsvoering overig | -587 | -412 | 175 | ||
Overhead salarissen | -6.197 | -6.731 | -533 | ||
Overhead automatisering | -2.724 | -3.046 | -322 | ||
Overhead huisvesting | -1.080 | -1.055 | 25 | ||
Treasury P7 | 538 | -46 | -584 | ||
OZB P7 | -659 | -667 | -8 | ||
Belasting overig | -33 | -33 | -1 | ||
Algemene en overige uitkeringen | 50.349 | 52.484 | 2.135 | ||
Overige baten en lasten | -5 | -5 | |||
Vennootschapsbelasting (Vpb) | |||||
Resultaat van de rekening baten en lasten | -3.056 | -2.095 | 961 | ||
Verkeer en vervoer P7 | -278 | -321 | -43 | ||
Samenkracht en burgerparticipatie P7 | -25 | -25 | |||
Totaal Verschil | Bestuur en algemene ondersteuning | 1.598 | |||
Onroerende zaakbelasting | |||||
OZB P8 | 10.296 | 10.466 | 171 | ||
Totaal Verschil | Onroerende zaakbelasting | 171 | |||
Overige middelen | |||||
Treasury P9 | 90 | 107 | 17 | ||
Belasting overig | 318 | 339 | 21 | ||
Mutatie reserves | -581 | -106 | 475 | ||
Verkeer en vervoer P9 | 111 | 111 | |||
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -408 | -250 | 157 | ||
Economische promotie | 331 | 341 | 10 | ||
Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein) P9 | -20 | -20 | |||
Totaal Verschil | Overige middelen | 791 | |||
Totaal verschil 2026 t.o.v. 2025 | |||||