De basis voor de begroting 2026 en het meerjarenperspectief is de voorjaarsnota 2025 die is vastgesteld in de raadsvergadering van 1 juli 2025. Dit is aangevuld met de meicirculaire 2025 en overige ontwikkelingen in de periode tot en met augustus 2025. Daarnaast is een pakket aan ombuigingsmaatregelen in de begroting opgenomen. In het onderstaande overzicht zijn de belangrijkste ontwikkelingen uitgelicht. Een uitgebreide toelichting staat in hoofdstuk 4 'Financiële Begroting' onder het kopje 'toelichting op het resultaat'.
Kanttekening bij resultaat: Lèghe Polder en Munitax
De investering in sociaal cultureel centrum de Lèghe Polder staat gepland voor 2029. Dat betekent dat de kapitaallasten voor het eerst in 2030 zullen vallen. Het meerjarig perspectief van de begroting loopt echter tot en met 2029. Na dat jaar dient dus rekening te worden gehouden met kapitaallasten van jaarlijks circa € 750.000 ten lasten van het begrotingssaldo. Daarnaast is een traject gaande voor de overgang van Munitax naar Belastingsamenwerking Rivierenland. Ook dit heeft financiële consequenties die op dit moment nog niet in de begroting zijn opgenomen.
Financieel perspectief | ||||
|---|---|---|---|---|
Bedragen in € 1.000 (+=baat,voordeel/-=last,nadeel) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Voorjaarsnota 2025 | -1.778 | -1.602 | -2.232 | -1.396 |
Amendement A25-07 (Vergroenen gemeente) | -342 | -351 | -362 | -362 |
Saldo Voorjaarsnota 2025 | -2.120 | -1.953 | -2.594 | -1.758 |
Aanpassingen binnen huidig beleid | ||||
- Renovatie Montijn | -100 | - | - | - |
- Sociale infrastructuur | -91 | - | - | - |
- Hulpmiddelen WMO | -90 | -50 | -50 | -50 |
- Zorgplicht bibliotheek | -100 | -100 | -100 | -100 |
- Overige autonome ontwikkelingen | -282 | -256 | -256 | -256 |
- Strategische personeelsplanning | -776 | -843 | -871 | -975 |
- Meicirculaire | 3.091 | 2.701 | 991 | 991 |
- Kapitaallasten incl. ombuigingen nieuw beleid | 1.063 | 2.364 | 1.336 | 1.015 |
Nieuw beleid | ||||
- Weerbaarheid | -100 | -100 | - | - |
- Padelbeleid | - | -78 | -106 | -103 |
- Kunstgrasveld Weurt | - | -36 | -48 | -47 |
- Van Ghentplein Winssen | -8 | -8 | -8 | |
Ombuigingen | ||||
- Bestaand beleid | 1.358 | 1.729 | 1.998 | 2.048 |
- Lokale heffingen | 242 | 242 | 242 | 242 |
Saldo begroting 2026-2029 | 2.095 | 3.612 | 533 | 998 |